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共青团佛山市高明区委员会2018年部门预算公开
2018-02-12

共青团佛山市高明区委员会2018年部门预算

 

 

 

第一部分 共青团佛山市高明区委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、《2018年收支预算总表》

二、《2018年收入预算表》

三、《2018年支出预算表》

四、《2018年财政拨款收支预算总表》

五、《2018年一般公共预算财政拨款支出预算表》

六、《2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》

七、《2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表》

八、《2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表》

 

 

 

第一部分  共青团佛山市高明区委员会概况

 

一.共青团佛山市高明区委员会主要职能

一)团结青年。团结和带领广大青年坚定不移地贯彻党的基本路线、方针、政策,当好党的助手;以经济建设为中心,坚持四项基本原则,在我区改革开放和社会主义建设伟大实践中发挥生力军和突出队的作用。

(二)引导青年。加强思想政治工作,坚持对青年的教育和引导;造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人;努力为党输送新鲜血液;为我区培养青年建设人才。

(三)服务青年。在维护国家和人民利益的同时代表和维护青年的利益;结合青年的特点开展各类有益青少年身心健康的文化娱乐活动;维护青少年的合法权益。

(四)适应时代发展的要求,进行共青团工作的深入研究和创新,不断加强我区共青团工作的建设。

(五)发挥团组织在青少年工作体系中的核心带头作用,全面活跃青年联合会、少先队工作委员会、青年志愿者(义务工作者)协会及其他青年社团组织。

(六)承办区委、区政府和上级团委交办的其他事项。

 

二.部门预算单位构成。

共青团佛山市高明区委员会(部门)设行政单位1个。我委是独立核算单位,无下属单位。

 

第二部分  2018年部门预算支出情况说明

 

一.2018年部门预算收支情况总体说明

2018年共青团佛山市高明区委员会预算总收入433.44万元,比上年预算增加53.2%;预算总支出433.44万元,比上年预算增加53.2%。

二.2018年收入预算情况说明

共青团佛山市高明区委员会2018年度收入预算433.44万元。其中:财政拨款433.44万元。

三.2018年度支出预算情况说明

共青团佛山市高明区委员会2018年度支出预算433.44万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出385.83万元,社会保障和就业支出20.08万元,医疗卫生与计划生育支出8.84万元,住房保障支出18.69万元。

   (一)财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。共青团佛山市高明区委员会2018年财政拨款支出预算433.44万元,其中:基本支出安排248.24万元,项目支出安排185.20万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中,财政拨款支出预算主要用于以下方面:一般公共服务支出占89%,社会保障和就业支出占5%,医疗卫生支出占2%,住房保障支出占4%。

3.政府采购支出预算情况。2018年本部门(单位)无政府采购支出安排。

4.机关运行经费安排情况。2018年本部门(单位)机关运行经费收入43.96万元,其中:行政运行经费43.96万元,占100%。

(二)2018年部门预算“三公”经费情况

2018“三公”经费预算合计2.8万元,比上年预算减少3.4%。其中:因公出国(境)支出0万元,比上年预算减少0%;公务接待费支出2.8万元,比上年预算减少3.4%;公务用车购置及运行维护费支出0万元(包括:公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元),比上年预算增加减少0%。

2018“三公”经费预算数减少的主要原因为:严格按照中央八项规定,厉行节约,严控公务接待费支出。

   (三)国有资产占用情况

1.本部门(单位)没有公务用车;

2.单位价值50万元以上通用设备数量为0(台、套);

3.单位价值100万元以上专用设备数量为0(台、套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,本单位2018年度没有安排支出项目开展年初预算绩效评审。

 

第三部分 专业名词解释

 

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出;公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2018年部门预算表

      2018年收支预算总表

填报单位:共青团佛山市高明区委员会

 

 

单位:元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共财政预算拨款

4,334,439.36

201 一般公共服务支出

3,858,343.92

二、政府性基金预算拨款

 

203 国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

204 公共安全支出

 

四、财政专户拨款

 

205 教育支出

 

五、上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

六、事业收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

七、附属单位上缴收入

 

208 社会保障和就业支出

200,751.36

八、用事业基金弥补收支差额

 

209 医疗卫生与计划生育支出

88,426.08

九、上年项目结转及上年净结余

 

211 节能环保支出

 

十、其他

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

186,918.00

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

结转结余

 

收    入    总    计

4,334,439.36

    支    出    总    计

4,334,439.36

 

 

 

 

2018年收入预算表

填报单位: 共青团佛山市高明区委员会

单位:元

科目代码

科目名称

合计

一般公共预算拨款

总计

 

4,334,439.36

4,334,439.36

201

一般公共服务支出

3,858,343.92

3,858,343.92

20129

群众团体事务

3,858,343.92

3,858,343.92

2012901

行政运行

3,248,343.92

3,248,343.92

2012999

其他群众团体事务支出

610,000.00

610,000.00

208

社会保障和就业支出

200,751.36

200,751.36

20805

行政事业单位离退休

200,751.36

200,751.36

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143,393.88

143,393.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57,357.48

57,357.48

210

医疗卫生与计划生育支出

88,426.08

88,426.08

21011

行政事业单位医疗

88,426.08

88,426.08

2101103

公务员医疗补助

15,049.44

15,049.44

221

住房保障支出

186,918.00

186,918.00

22102

住房改革支出

186,918.00

186,918.00

2210201

住房公积金

154,248.00

154,248.00

2210203

购房补贴

32,670.00

32,670.00

 

 

 

2018年支出预算表

填报单位: 共青团佛山市高明区委员会

 

单位:元

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

总计

 

4,334,439.36

2,482,439.36

1,852,000.00

201

一般公共服务支出

3,858,343.92

2,006,343.92

1,852,000.00

20129

群众团体事务

3,858,343.92

2,006,343.92

1,852,000.00

2012901

行政运行

3,248,343.92

2,006,343.92

1,242,000.00

2012999

其他群众团体事务支出

610,000.00

 

610,000.00

208

社会保障和就业支出

200,751.36

200,751.36

 

20805

行政事业单位离退休

200,751.36

200,751.36

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143,393.88

143,393.88

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57,357.48

57,357.48

 

210

医疗卫生与计划生育支出

88,426.08

88,426.08

 

21011

行政事业单位医疗

88,426.08

88,426.08

 

2101101

行政单位医疗

73,376.64

73,376.64

 

2101103

公务员医疗补助

15,049.44

15,049.44

 

221

住房保障支出

186,918.00

186,918.00

 

22102

住房改革支出

186,918.00

186,918.00

 

2210201

住房公积金

154,248.00

154,248.00

 

2210203

购房补贴

32,670.00

32,670.00

 

 

 

2018年财政拨款收支预算总表

填报单位:共青团佛山市高明区委员会

 

 

单位:元

收入项目

预算数

支出项目

预算数

一、一般公共财政预算拨款

4,334,439.36

201 一般公共服务支出

3,858,343.92

二、政府性基金预算拨款

 

203 国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

204 公共安全支出

 

四、财政专户拨款

 

205 教育支出

 

五、上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

六、上年项目结转及上年净结余

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

208 社会保障和就业支出

200,751.36

 

 

209 医疗卫生与计划生育支出

88,426.08

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

220 国土海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

186,918.00

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

结转结余

 

收    入    总    计

4,334,439.36

    支    出    总    计

4,334,439.36

 

        2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位: 共青团佛山市高明区委员会

 

 

 

单位:元

科目编码

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

3,858,343.92

2,006,343.92

1,852,000.00

 

20129

群众团体事务

3,858,343.92

2,006,343.92

1,852,000.00

 

2012901

行政运行

3,248,343.92

2,006,343.92

1,242,000.00

 

2012999

其他群众团体事务支出

610,000.00

 

610,000.00

 

208

社会保障和就业支出

200,751.36

200,751.36

 

 

20805

行政事业单位离退休

200,751.36

200,751.36

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143,393.88

143,393.88

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57,357.48

57,357.48

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

88,426.08

88,426.08

 

 

21011

行政事业单位医疗

88,426.08

88,426.08

 

 

2101101

行政单位医疗

73,376.64

73,376.64

 

 

2101103

公务员医疗补助

15,049.44

15,049.44

 

 

221

住房保障支出

186,918.00

186,918.00

 

 

22102

住房改革支出

186,918.00

186,918.00

 

 

2210201

住房公积金

154,248.00

154,248.00

 

 

2210203

购房补贴

32,670.00

32,670.00

 

 

 

合计

4,334,439.36

2,482,439.36

1,852,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表   

 填报单位: 共青团佛山市高明区委员会                             单位:元

科目编码

经济科目

基本支出

301

工资福利支出

1,356,188.32

30101

   基本工资

192,306.00

30102

   津贴补贴

424,812.00

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

143,393.88

30109

   职业年金缴费

57,357.48

30111

   公务员医疗补助缴费

15,049.44

30112

   其他社会保障缴费

2,066.88

30113

   住房公积金

154,248.00

30114

   医疗费

20,576.64

30199

   其他工资福利支出

346,378.00

302

商品和服务支出

439,620.00

30201

   办公费

367,200.00

30229

   福利费

420.00

30239

   其他交通费用

52,200.00

30299

   其他商品和服务支出

19,800.00

303

对个人和家庭的补助

686,631.04

30307

   医疗费补助

52,800.00

30309

   奖励金

387,813.04

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

246,018.00

 

合计

2,482,439.36

 

 

2018年政府性基金财政拨款支出预算表

填报单位: 共青团佛山市高明区委员会

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

总计

0

0

0

本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况,2018年无支出预算。

 

 共青团佛山市高明区委员会2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

填报单位:共青团佛山市高明区委员会

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务运行维护费支出

公务用车购置支出

2.8

0

2.8

0

0

0

 

 

 

 

 

 

     2018年,共青团佛山市高明区委员会“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算2.8 万元。具体情况如下:

     一、因公出国(境)费支出0万元,因公出国(境) 0团0 人。 (注:因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。)

     二、公务接待费支出2.8万元,接待 19批次,共接待人数 190 人。(注:公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。)

     三、公务用车购置及运行维护费支出 0万元,公务用车购置0 台(辆),现保有量0 台(辆)。(注:公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出<含车辆购置税>及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。)

     四、“三公”经费增减变化原因(较2017年“三公”经费预算数): 2018年比2017年“三公”经费预算数减少了0.1万元。原因:严格按照中央八项规定,厉行节约,严控公务接待费支出。                                                

 

团区委2018年部门预算.doc
团区委2018年部门预算公开表(8张).xls